工作报告 公司半年财务预算执行分析报告 公司半年财务预算执行分析报告公司半年财务预算执行分析报告公司半年财务预算执行分析报告第二篇、xx年公司年度财务预算公司半年财务预算执下面是小编为大家整理的工作报告 公司半年财务预算执行分析报告 ,供大家参考。
公司半年财务预算执行分析报告
公司半年财务预算执行分析报告
公司半年财务预算执行分析报告第二篇、xx年公司年度财务预算
公司半年财务预算执行分析报告
河南品辰科技xx年财务预算
编制：审核：
批准：
单位：元第三篇、预算执行情况报告
公司半年财务预算执行分析报告
篇一：预算执行情况分析报告
预算执行情况分析报告参考格式
xxxxxxxx单位预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算x万元，年中追加(调减)x万元，至6月份年度收入预算共为x万元。1至6月我单位共执收x万元，完成了年度收入预算x%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况：我单位年初支出预算x万元，年中追加x万元，至6月份年度支出预算共为x万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为x%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)
公司半年财务预算执行分析报告
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施
(二)1至6月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告
财务预算与预算执行情况分析总结报告
电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：
一、第8年年财政预算执行情况
xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.xx年企业收支总体情况
xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算
公司半年财务预算执行分析报告
的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。
xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
3.xx年管理工作
1）努力增收节支，确保财务收支平衡
2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。
xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。
二、预计利润表与现状利润表的相对比：
公司半年财务预算执行分析报告
单位：元
项目
预算利润情况
第8年利润情况
销售收入
1176，00001235，3600减：产品销售成本（变动成本）155，1301,2256变动性销售费用
181，4500减：固定性制造费用
201，4300135,9626.31固定性销售费用
269，1200管理费用
109，4820605，0913财务费用
45，000057，2444.727456公司半年财务预算执行分析报告
利润总额
213，7724-8643860.10减：所得税（33%）
70，5448.920.00净利润
143，2275.08-864，3860.10从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。三、存在的问题和建议
1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品
管理，严防新的三角债产生。
2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。
公司半年财务预算执行分析报告
3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。篇三：预算执行情况报告
附件
××年××季度××集团预算执行
情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析
详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；
二、主要经济指标的执行情况分析
（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。（二）效益指标预算执行分析
1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。
表2营业收入、营业成本预算执行情况
2.成本费用指标预算控制情况。
表3期间费用预算执行情况（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。
（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。
公司半年财务预算执行分析报告
表4重点费用预算执行情况
单位：万元
根据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。
3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。
表5利润总额预算执行情况三、投、融资预算完成情况分析
（一）年度投资、融资预算执行总体情况，（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。
（三）重大融资项目情况说明。四、薪酬预算执行情况分析及差异说明
备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行x100%；薪酬、工资以“万元”为单位。
根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。五、预算执行存在的问题及全年预测
表6全年预算执行指标预测表
单位：万元根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。第四篇、xx年预算执行分析
公司半年财务预算执行分析报告
xx年财务收支预算执行情况分析报告
xx年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋
公司半年财务预算执行分析报告
合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。xx年财务预算执行情况如下。
一、收入
xx年计划总收入6014万元，实际完成6492万元，其中：财政补助收入完成427万元、医疗收入完成6028万元、药品收入完成1587万元、其他收入完成36万元。业务总收入超出预算8%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。
具体情况如下表
二、支出
xx年计划支出6006万元，年末实际总支出6485万元，其中：人员经费支出2224万元、药品费支出1389万元、卫生材料费9359万元、固定资产折旧费支出1007万元、其他费用支出902万元。业务支出超出年初预算的8%，主要原因如下：
1、人员的增加及工资标准的提高，xx年人员支出2224万元，比年初预算增加13%。
2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，使用面积增长有一定的关系。
3、卫生材料费超出预算高达70%，主要原因是大型设备的引用，耗材也就相对增加，同时患者检验化验的人数也增加很多。
4、固定资产折旧费大型设备的增加，折旧相对也就增加。5、租赁费相比年初预算增加21%，是因为增加了融资租赁的核磁费用。
6、培训费增幅最大主要是加大了对医务人员及职工的培训学习，提
公司半年财务预算执行分析报告
高全体员工的业务技能和工作素养。
7、在医疗收入增长10%的情况下，卫生材料超出预算70%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料
增长的原因之一。具体情况如下表：
三、收支结余
xx年初预计收支结余8万元，年末实际结余7万元，比年初预算低1万元。与收入完成情况相比，结余偏低。
从今年的预算执行情况来看，收支计划安排得相当紧张，尤其医院面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾
也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大。根据以上情况提出如下建议：
1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。
2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗
公司半年财务预算执行分析报告
性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
3.逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
全体干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。第五篇、办公室xx半年经营分析报告
公司半年财务预算执行分析报告第六篇、关于集团财务预算执行无效的分析报告
公司半年财务预算执行分析报告
关于集团财务预算执行无效的分析报告
总裁阁下：
您好！
集团公司从xx始在总部及各子（分）公司推行财务预算，由于缺乏系统的财务预算管理制度，加之公司在预算管理上的经验不足，预算执行效果极不理想。现将有关情况进行总结分析如下，以供参考。
一、xx年预算管理存在的主要问题：
（一）预算未能得到应有的重视。本年集团公司尚未真正建立科学可行、贯彻整个集团上下的预算管理制度，各预算单位没把财务预算和实际的生产经营活动相结合，有章不循的现象比较普遍，使预算成为摆设。
公司半年财务预算执行分析报告
（二）预算与公司经营目标相脱节。年初预算根本没有围绕本公司今年的发展战略、经营目标、投资计划进行编制，或者说公司经营目标本身就不够明确、不切合实际，投资缺乏计划性，缺少量化的数据。不少子（分）公司尤其是煤炭行业年初制定了挺不错的经营目标，并据此制定了相关的财务预算，表面上表现出一定的积极性，但由于经营目标不切合实际，管理基础差，所编制的预算从一开始就缺乏生命力，难以对各项费用、收入支出加以有效控制。
（三）缺乏清晰的预算编制流程及标准的预算编制方法，造成各部门在其预算编制的具体过程中操作口径不统一；
（四）预算管理中只是强调上下级的垂直命令与控制，缺乏客观性、科学性；公司内部缺乏纵向和横向的沟通，造成各部门对制定的预算存在理解上的偏差；
（五）预算管理缺乏弹性，对市场变化反应迟钝。今年上半年煤炭市场突变，采购价格、销售价格与往年差异很大；这些异常变化导致编制本年预算的基础依据已经发生变化，但我们的预算却没有根据市场变化相应做调整。
（六）编制预算存在固定费用和变动费用区分不清，造成预算编制、控制和分析产生方向性错误。例如：“办公费”编制预算时列在固定费用中，既然是固定费用，又怎会在一至七月期间“办公费”的汇总数同期相比超支468.6％？占全年预算比例331.68％？七月单月同期相比更是超支485.38％！财务部初步分析认为有以下两种原因：1、预算数据编制本身基础较差；2、由于“办公费”列在固定费用项下
公司半年财务预算执行分析报告
的误导，造成“办公费”管理控制不力。编制预算按照财务管理和费用控制管理的角度分析，“办公费”是一个具有一定弹性的管理费用，具有一定的潜力可挖。
（七）费用预算项目与责任中心概念模糊不清。例如办公费、车辆费等，各部门都有费用发生，责任中心却单是办公室。举例说明：从责任中心来说，业务部门由于业务需要使用车辆，办公室必须安排，就该费用的控制而言，对业务部来说，是属于可控可调节的（其可选择公交、出租车、本公司车辆等），对办公室来说是不可控的。但预算费用却算在办公室！这样严重违背了科学预算管理的初衷，不利于对费用的有效控制和责任中心的考核。
（八）公司某些领导存在预算管理概念上的严重偏差。偏差一，费用预算，认为执行比预算少就是节约，是好事。但从科学的预算管理角度来分析，首先，应该剔除业务相关联影响因素及特殊、突发事件（可单独列示、分析）；其次、如果偏差还是较大，那么就应该仔细分析总结预算制定的依据是否充分，计算是否科学。发现问题应及时调整，为下期预算编制提供一些有用的经验。偏差二，预算只看汇总，认为汇总差异不大预算管理就很成功。每个汇总预算都是由各预算单位、各明细项目组成。比如费用预算，如果只看汇总数而不分析各项明细就会掩盖各项目正、负差异太大，汇总又相互抵消的现象（相关资料可查看费用预算汇总表）！从而误导管理当局，影响下一年集团的经营目标和预算的编制。
（九）没有对每月、每季度、每半年定期对预算执行情况进行差异分
公司半年财务预算执行分析报告
析（相关分析数据已定期提供），并对按照实际经营活动进行及时的调整。使预算数据成为一纸空文，预算管理的成为空谈。
二、针对以上情况，财务部对预算管理提以下几点建议：
公司的经营、财务活动进行预算管理，对整个集团具有重要的意义。预算的全面性，可以使集团管理当局全面了解集团公司及各子（分）公司的收支和资金运作的质量，及时调整经营决策；预算包括实时监控和业绩考核等内容，可以提高公司员工的积极性；预算具有一定的前瞻性，需要全体员工的共同努力才可以达到的目标，可以提高整个集团公司的凝聚力；财务预算是集团公司整个预算的组成部分，其制定以及完成的优劣，很大程度上决定集团经营目标的实现。因此，制定预算管理制度和保障预算的顺利完成是预算管理的关键，财务部经过分析认为应从以下方面进行改进：
（一）制定一套完整的预算管理制度和预算编制流程，使预算编制、执行、调整、控制、稽核有章可循，有据可靠。
（二）预算的编制要客观、实事求是、切实可行。
预算的编制一般应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行，在这个过程中，要根据集团公司的目标和发展规划，综合考虑内部和外部因素的影响，客观准确的编制预算。比如内部因素有生产经营能力、员工素质、资金筹措和流动状况等，外部因素有市场需求变化、竞争对手的营销策略的变化、国家在整个行业的政策变化等。另外还要考虑历史的和未来的因素等。财务预算由多个具体的分部预算组成，比如业务预算、资本预算、筹资预算等，这些预算相互关联，公司半年财务预算执行分析报告
环环相扣地组成财务预算。因此，任何一个部分的预算如果编制不客观，都会影响到整个预算的编制和执行。提高编制质量是保障预算完成的基础。编制完成的预算由企业权力机构下达执行，正式下达执行的财务预算，一般不予调整。但是，财务预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财务预算执行结果产生重大偏差的，可以调整财务预算。
（三）必须要有实时监控措施，以保障预算的顺利完成
财务预算一经批复下达，各预算执行单位就必须认真组织实施，将财务预算指标细化，层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。做到用制度安排岗位，按岗位确定人员，每一个岗位必须做到责任明确，岗位之间界限清楚，任何一个部分出现问题，都可以找到相应的责任中心直至责任人。如果没有这一条，编制的预算等于形同虚设。公司半年财务预算执行分析报告
（四）财务预算的期末分析
集团公司应当建立财务预算分析制度，由财务管理部门会同各预算执行单位定期（可考虑按月、季）召开财务预算执行分析会议，全面掌握财务预算的执行情况，研究、落实解决财务预算执行中存在问题的政策措施，纠正财务预算的执行偏差。分析预算执行情况也需要综合有关财务、业务、市场、技术、政策、法律等方面的有关信息资料，公司半年财务预算执行分析报告
根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析、平衡分析等方法，从定量与定性两个层面充分反映预算执行单位的现状、发展趋势及其存在的潜力。所以，当预算数和实际完成数不同时，这个分析既要考虑客观情况的影响，也要考虑主观因素的影响，找出差异的原因，以利于以后预算的制定和企业经营策略的调整。
（五）必须要有业绩考核和奖惩措施公司半年财务预算执行分析报告
企业财务预算执行考核是企业效绩评价的主要内容，应当结合年度内部经济责任制考核进行，与预算执行单位负责人的奖惩挂钩，并作为企业内部人力资源管理的参考。因此，建立完整的考核指标也是保障预算执行的重要举措。公司半年财务预算执行分析报告
三、保障集团预算管理顺利实施的其他对策
（一）健全相应的组织机构
集团的董事长作为企业的法定代表人，要对财务预算的管理工作负总责，财务预算的组织机构往下还包括企业财务管理部门、企业内部职能部门、企业所属基层单位等。各机构、部门即要密切协同、相互配合，又要责权明晰，各行其道。
应当注意的是，财务预算管理不只是集团总部的事，各子（分）公司也应当同时实施财务预算管理。
财务管理部门在集团的财务管理预算中具有举足轻重的地位，发挥着不可替代的作用，扮演着财务预算管理的“牵头单位”和“操盘手”双重角色，在财务预算的编制、执行与控制，调整、分析与考核中不可或缺。
公司半年财务预算执行分析报告
（二）完善激励考核机制
“凡事预则立，不预则废”。企业集团是一个多层次的组织机构，通过预算管理来明确各方责任与利益，落实集团经营目标。预算制定好以后，需要有人来执行，因此财务预算的核心就是人本主义的法治，要达到制度约束与人性化自我控制机制的统一，管理科学与管理艺术的统一；财务预算工作的生命线是考核与奖惩，要通过科学的方法进行考核，发挥员工的积极性和创造性。
（三）积极开展内部审计，严把监督关口
加强内审机构的权威和职能，健全内部审计监督控制制度，使内部审计与监督不应仅仅对财务会计信息和经营业绩真实性与合法性的结果审计与监督，而且更重要的是对集团公司及各子（分）预算制度和预算过程贯彻执行情况的过程性审计和监督，将更多的精力放到预算管理审计中去，强化事前预防和事中控制，保证集团各项经营活动都在预算严格的程序下进行。实现经营管理处处有章可循，事事受程序制度制约。
祝商琪
集团财务部公司半年财务预算执行分析报告
xx年8月第七篇、半年度预算执行及经营情况报告
公司半年财务预算执行分析报告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司1-6月预算执行及经营情况报告
一、主要经济指标完成情况单位：万元，下同
1、主要经济指标完成情况与预算差异分析
公司半年财务预算执行分析报告
1-6月主营业务收入119050万元，完成全年预算的44％，超过去年同期10％。实现利润总额11332.29万元，完成全年预算的44％，超过去年同期9％。本年汽车玻璃由于股权变更，本年未列入合并范围，故如果按同口径相比，今年比去年收入和利润总额均同比有较大的增长。
2、总体经济运行特点以及对经济运行中突出问题的分析及对策
上半年浮法玻璃市场价格呈现由高到低的走势，目前上海原片玻璃的采购价格已经逐步下降到了1598元/吨（含税，不含运费）。价格的下降对下半年浮法玻璃盈利水平有较大的影响。
加工板块受接单量影响，生产量、销售量均未完成预算，利润总额较预算有较大幅度下降，利润总额累计亏损180万元。减少了公司的盈利水平。
二、经营状况分析
1、主营业务收入、毛利、毛利率
1注：已上表格中主营业务收入没有考虑各板块之间的关联交易。（1）产能情况
（2）销量情况
（3）售价情况
由于浮法板块由于销售结构的变化和外销数量的减少，很大程度上降低了实际平均价格水平。各公司实际销售价格如下表所示：
公司半年财务预算执行分析报告
浮法板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：
浮法板块主要是销量减少，影响了毛利449万元。
加工板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：
加工板块销售数量减少和销售成本的上升，减少毛利共10530万元。（4）主要原（燃）材料采购价影响情况
浮法玻璃主要材料纯碱和重油，由于市场价格持续上升，采购价格持续超过预算，重油价格全部超预算300元/吨。
加工玻璃原片玻璃价格由年初的xx元以上已经跌到了1500元左右，随着平均采购价格的下降，加工玻璃的成本也会逐渐下降。
2、三项费用（按费用类别进行分析，主要分析各类费用与预算完成情况、去年同期增减及其主要影响因素，财务费用与利润表财务费用一致，小计与利润表三项费用合计数一致）
33、投资收益（主要分类说明收益的来源，以及同比增减原因，包括股票收益、债券收益、分红、股权转让收益、委贷收益等）
4、营业外收支（主要分类说明收入、支出的情况，以及同比增减原因，包括固定资产处置、财政补贴、债务重组等）
5、利润总额（主要分析利润同比增减情况，经营性、非经营性损益的比重变化，以及说明非经营性损益，经营性利润=利润总额-投资收益-公允价值变动损益）
46、净利润、净资产收益率（主要分析同比增减情况）
公司半年财务预算执行分析报告
7、亏损企业的情况（按单户企业分析，主要说明亏损户数、亏损面、亏损总额及同比增减额，并针对亏损企业分别说明亏损金额、亏损原因、对此企业的定位以及减亏、扭亏具体措施）
8、资金平衡情况（主要说明现金流量、存贷比的情况）（1）现金流量情况
经营性现金流量为负的重点说明
（2）存贷比情况（仅列示有借款的单位）
5第八篇、预算执行情况分析报告
公司半年财务预算执行分析报告
预算执行情况分析报告参考格式
xxxxxxxx单位预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算x万元，年中追加(调减)x万元，至6月份年度收入预算共为x万元。1至6月我单位共执收x万元，完成了年度收入预算x%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况：我单位年初支出预算x万元，年中追加x万元，至6月份年度支出预算共为x万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为x%，各经费类型支出进度情况详见下表：
(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)
公司半年财务预算执行分析报告
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施
(二)1至6月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施
内容仅供参考
推荐访问:上半年财政预算执行情况报告 工作报告 分析报告 预算执行