企业的规章制度范例 关于企业的规章制度范例【七篇】 作为企业领导人，为了搞好各部门的工作，都会制订和健全相关的企业规章制度。下面是我给大家带来的关于企业的规章制度范例【七篇】，欢迎大家阅读转发! 企业的规章制度范例（篇1）
(1)目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。
(2)范围：针对物流部仓库和理货区。
(3)内容：
1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。
5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
6、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、严格执行仓库的货物保管制度。
8、规范仓库货物管理。
9、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排解方法。
10、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。
11、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
12、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的挨次原则出库。
13、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
14、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源、门、窗、等平安状况。
15、仓管员根据财务要求准时地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物全都。
16、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
17、仓库、理货区、包装箱及其它珍贵物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随便配制。
18、严格执行货物进出仓库规程。
19、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安。
20、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
21、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
22、仓管员、理货员必需根据进出仓流程做好各项交接工作。
仓库主管职责 1、负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。
2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，准时反馈仓储操作; 3、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的精确 性管理标准; 4、制定仓库工作方案;制定部门每月工作方案、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务， 5、负责安排仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、精确 、有序;、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。
6、负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行状况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据; 7、准时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量全都;确保库存数据的正确性。数据统计分析力量;完成业务数据的整理和分析; 8、审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效; 9、监督各项管理制度的执行，制订质量改善方案， 10、负责仓库的货物、人员平安及防护，进行平安评估，不断改善库存管理平安，确保仓储物资免受损失。仓库平安管理。仓库平安设施的维护，指导仓库人员的平安行为及仓库的平安。准时地定期回顾并汇报仓库的平安及运行状况，实行预防措施， 11、组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。
12、建立平安库存机制，进行存量分析和掌握，实行有效措施掌握库存成本; 13、能够根据成本会计的要求供应物料消耗状况并进行有效掌握; 14、督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写精确 性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实;物料数据管理和统计， 15、负责督促准时评估和处理不良物料及呆滞物料; 16、仓库人员工作指导、业务学问培训和考核，不断改善工作效率和工作质量; 17、负责落实执行品质平安政策的要求，确保ISO9001得到有效实施 18、按时按质地完成上级交办的工作任务。
19、负责库存盘点缺损率;收货准时率;发货准时率;收发货精确 率;单据完整率。
企业的规章制度范例（篇2）
一、制度的作用 1、明确平安生产职责 企业以本单位的平安生产责任制，明确本单位各岗位的从业人员的平安生产职责，使全体从业人员都知道“谁应干什么”或“什么事应当由谁干”，避开为实现平安生产应干的事没有人干，有利于避开相互推诿，有利于各在其位、各司其职、各尽其责。
2、规范平安生产行为 企业的平安生产规章和操作规程，明确了全体从业人员在履行平安生产管理职责或生产操作时应“怎样干”，有利于规范管理人员的管理行为，提高管理的质量;有利于规范生产操作人员的操作行为，避开因担心全行为而导致发生事故。
3、建立和维护平安生产秩序 企业明确规定了贯彻执行国家平安生产法规的详细方法、生产的工艺规程和平安操作规程等平安生产规章制度，使企业能建立起平安生产的秩序。
企业制定了违章处理制度、事故处理制度、追究不履行平安生产职责责任的制度和平安生产奖惩制度，建立了平安生产的制约机制，能有效地制止违章和违纪行为，激励从业人员自觉、严格地遵守国家平安生产法规和本单位的平安生意规章制度，有利于企业完善平安生产条件，维护平安生产秩序 二、制度的分类平安生产规章制度的组成 不同企业所建立的平安生产规章制度也不尽相同。应当依据企业的特点，制定出详细且操作性强的平安生产规章制度。企业平安生产规章制度可概括划分为平安管理制度和平安操作规程两大类，前者是各种平安管理制度、章程、规定的总称，后者是各类平安操作规程、标准、规范的总称。
1、平安生产管理制度 一个企业的平安生产管理制度依据管理面对的对象不同来划分，例如面对一般管理，应建立各种综合平安管理制度;面对平安技术，应建立平安技术管理制度;面对职业危害，应建立职业卫生管理制度等。通常可把企业的平安生产管理制度划分为以下四类：
(1)综合平安管理制度。包括平安生产总则、平安生产责任制、平安技术措施管理、平安训练、平安检查、平安奖惩、平安检修管理、事故隐患管理与监控、事故管理、平安用火管理、承包合同平安管理、平安值班等规章制度。
(2)平安技术管理制度。包括特种作业管理、危急设备管理、危急场所管理、易燃易爆有毒有害物品管理、厂区交通运输管理、防火制度以及各生产岗位、各工种的平安操作规定等。
(3)职业卫生管理制度。包括职业卫生管理、有毒有害无物品监测、职业并及防治、职业中毒、职业卫生设备等管理。
(4)其它有关管理制度。如女工爱护制度、劳动爱护用品、保健食品、员工身体检查等。
例如，钢材深加工行业的主要平安管理制度包括：平安生产责任制度、平安训练制度、平安检查制度、事故管理制度、平安作业证制度、平安装置管理制度、平安检修制度、防火、防爆制度、要害岗位平安管理制度、劳动防护用具(品)和保健发放管理制度、场所交通管理制度、仓库平安管理制度等。
2、平安操作规程 在建立、健全平安生产管理制度的同时，企业还必需建立、健全各项平安生产技术规程，主要包括以下几个方面的规程：
(1)种产品生产的工艺规程和平安技术规程; (2)各生产岗位的平安操作法，包括开停车、出抖、包装、倒换、转换、装卸、运载以及紧急事故处理等操作的平安操作方法; (3)生产设备、装置的平安检修规程; (4)各通用工种的平安操作规程，如管、钳工、焊工、电工、运输工等的平安操作规程; 特地作业的平安规程，如锅炉、压力容器平安管理规程，气瓶、液化气体气瓶、使用和储运的平安技术规程，易燃液体装卸罐平安操作规程。
三、制定平安生产规章制度的原则 企业在制定平安生产规章制度时应遵循以下原则：
(1)与国家的平安生产法规保持协调全都，应当有利于国家平安生产法规的贯彻落实; (2)要广泛汲取国内外平安生产管理的阅历，并亲密结合自身过去和现在的实际状况，力求使之(制定的制度)具有先进性、科学性、可行性; (3)要包括平安生产的各个方面，形成体系，不出现死角和漏洞; (4)规章制度一经制度，就不能随便改动，以保持其严厉 性和相对的稳定性，但也要留意总牢固践阅历，不断地修订完善; 随着国家政治经济形势的进展变化，企事业单位的经济经营管理、生产技术等会不断出现新的状况，产生新的变化，要据此准时地修改、补充直至制定新的平安生产规章制度，以保持其健全和有效。
企业的规章制度范例（篇3）
目的：加强财务管理，有效掌握资金的使用，降低公司支出，节省成本。
一、财务借款及核销管理方法 第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。
其次条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。
第三条报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。
第四条供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。
第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特别状况必需在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理方法 第一条会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。
其次条会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为15年。
第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求准时填制申报。
三、成本核算管理方法 第一条营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
其次条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时估计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流淌资金管理方法 第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按肯定额度留存，超过部分当天存入银行。
其次条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。
第三条现金收付的手续和规定：
在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。
第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条要求各部门在编制方案时，严格掌握并削减库存物品。
五、盘点管理制度 第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。
其次条盘点范围 (一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点：系指现金、票据。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2.代保管资产：系由供货商供应，使用后结帐的物品。
3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条盘点方式、时间 (一)年中、年终盘点 1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。
2.财务：由财务部主管会计盘点。
3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条人员的指派与职责 1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的上报。
2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。
3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。
5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条盘点前的预备事项 (一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先预备妥当，所需盘点表格，由财务部预备。
1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。
3.各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。
4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条盘点实施要求 1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2.盘点时要力求物品的平安。
3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。
5.依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理打算，并存档。
六、内部审计管理规定 第一条仔细复核前台收银员的营业日报、帐单，发觉差错准时订正，以保证收入精确 无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。
其次条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容全都。
第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条审核原料的购入凭证及选购员的在报销单据的签名。
第五条每日准时核算成本，要求成本核算必需合理、精确 、并计算出每月成本利润率。
第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要准时查明缘由，按规定报批。
七、出入库管理方法 第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特别状况除外)。
其次条办理出库必需凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理方法 第一条公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
其次条建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条折旧计提方法采纳使用年限法。
九、厨房原材料及其他物品选购管理方法 第一条由厨师长依据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购方案送交选购。
其次条选购员要负责将价格真实、精确 、清晰的记录在请购单上。
第三条选购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第四条验收后选购员将签字的请购单连同《申领申购单》、选购发票送财务报帐。
第五条其他物品的选购，由各部门提出申请选购方案，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。
厨房原材料选购流程图 结合楼面经营预销售方案——提出申请——楼面经理、厨师长签字——选购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——选购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐 其他物品选购流程图 各部门填写《申领申购单》提出选购方案——保管员复核——主管会计——总经理审批后——选购员凭单采买——保管员和选购员验收——入库——选购员持验收凭证、发票核帐报帐 十、保管员工作规范 第一条负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
其次条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，肯定要真实、精确 的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确 无误。
第四条出库物品，必需要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。
第六条准时报告物资存储状况，除特别状况外不得先出库后补手续。
十一、报损、报废管理规定 第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。
其次条报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、厨房成本的掌握和管理 第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
其次条厨房成本的掌握应做好以下几个方面：
1.严格掌握菜品出品率，确保投料精确 ，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。
2.选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
3.对厨房的水、电、燃气要本着节省使用的原则。
4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节省一分就为酒店多制造一分效益。
5.对厨房月末盘点时要做到斤两精确 、价格合理，以确保本期营业成本的精确 。
6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低经营总成本的目的。
7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。
9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。
企业的规章制度范例（篇4）
一、遵守公德 第一条 公司员工必需遵纪守法、做维护.公德的.模范，公司肯定不允许违反公德、违反法律的现象存在。
二、爱岗敬业 其次条 爱岗敬业：喜爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。
第三条 尽职尽责：要求员工必需做到三负责，即对.负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误担当责任。
第四条 听从领导：员工必需听从领导支配，与领导保持全都把工作做好，不与领导背道行事。
第五条 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特殊情形下，不得越级汇报。
三、团结协作 第六条 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。
第七条 严以律己宽以待人，相互关怀，相互敬重，开展批判与自我批判。
第八条 不搞小团体、小帮派，提倡同事间亲密和谐的关系。
第九条 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。
第十条 保持乐观的生活态度和工作态度，以乐观包涵的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和看法，以成熟的方法解决问题。
四、遵守纪律 第十一条 下级听从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉听从领导的支配和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导支配的工作。
第十二条 遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。
第.条 公司员工必需严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、不谈天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。
第十四条 工作时间要用心工作、精神振作、紧急有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。
五、诚恳自律 第十五条 遵守职业道德，自觉抵制.上的不正之风。
第十六条 不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。
第十七条 不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。
第十八条 对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必需上交到公司办公室、财务部。
六、平安保密 第十九条 要随时随地地留意防火平安，发觉担心全隐患要准时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
其次十条 留意公司现金和珍贵物品、财物的平安存放，办公室无人时要顺手关门。
其次十一条 严格执行公司的保密制度，严守公司隐秘。
七、仪表大方 其次十二条 员工必需仪表端庄、干净。
一、 头发：职员头发要常常清洗，保持清洁，男职员不留长发。
二、 指甲：应常常留意修剪指甲。
三、 胡子：不留胡须，保持面部清洁。
四、 口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。
五、 女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香 味浓烈的香水。
其次.条 工作场所的服装应清洁、便利，不追求修饰。
八、言行文明 其次十四条 在公司内职业应保持优雅的姿态和动作。
一、 站姿：会见客户站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。
二、 坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得高傲地把腿向前或向后伸，或俯视前方。
三、 公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。
四、 握手时用一般站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热忱，不卑不亢。
五、 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻小扣门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必需要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。
六、 递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方简单接。
七、 走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。
其次十五条 待人礼貌。
一、 有顾客来，立刻起身接待，并让坐，接待时要主动、热忱、大方、微笑服务。
二、 名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清晰的说出自己的名字。
三、 接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要立刻看，精确 记住对方姓名后，将名片收起。
其次十六条 电话接听处理 一、 办公人员和接待人员接听电话时必需礼貌用语，应有较强的随机应变力量。
二、 重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并准时传达、回复。
三、 语言要求：规范礼貌、简洁耐心。
四、 电话接听时要说：“您好 单位名称”;电话结束时要说：“再见”。
五、 对方打错电话时，不要说：“打错了”就立刻挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。
六、 接听电话要准时，一般电话响铃不得超过3声。
七、 为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟(特别状况可以适当延长)。
八、 不允许用办公电话打私人电话，接听私人电话不得超过3分钟。
九、美化环境 其次十七条 养成讲卫生的美德，不随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头及杂物，不乱涂乱画，如在办公室区域发觉纸屑、杂物等应顺手捡起来。
其次十八条 制造美丽的办公环境，不得损坏公司配置的各种器具、设施，不得随便乱堆乱挂各种物品，不得任凭带人进入办公现场。
其次十九条 保持办公环境的安静，不要在办公区域内大声暄哗、谈天或随便制作噪音，接打手机、电话尽量保持轻声轻语，不影响他人。
第三十条 保持清洁卫生，准时清理办公用品。处理完毕的文件、资料应准时销毁或存档，不得积累在办公现场。
企业的规章制度范例（篇5）
第一章、总则 第1条、为加强本公司经营管理，建立和完善公司管理规章制度，爱护公司人员财产平安，维护公司员工合法权益和公司利益，保证公司生产经营活动有序高效运转，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工程建筑规范》及工程建设相关法律法规制定本公司管理制度。
第2条、文山海联建筑工程有限公司在激烈的市场竞争中，立足于技术创新，重视品牌形象，奉行平安第一、质量第一、信誉第一，顾客致上的管理经营理念，不断提高经营效益，把企业做大做强。
第3条、不断完善公司内部管理，建立现代企业管理制度，努力培育企业文化，提高公司管理水平，不断提高公司经营效益，改善职工工资福利待遇，努力创建和谐、幸福、欢乐的企业文化。公司提倡勤俭节省，乐观向上，奋勉有为，合作奉献的精神。
第4条、公司具有独立的法人资格，公司属于独立核算，自主管理，自主经营，自我进展，自负营的私营企业，公司管理实行总经理负责制。
其次章、机构设置和岗位职责 第5条、公司管理架构及管理人员依据实际需要设置总经理、副总经理、项目部经理、办公室主任、会计、出纳、资料员、施工管理员等管理职位。下设水电、钢筋、模架、砖瓦、混凝土、装璜装饰等六个班组，班组设班组长。
第6条、总经理履行以下工作职责：
1、主持公司的全面工作，负责处理公司的日常行政管理和生产经营事务，并直接负责材料选购、设备管理，保证建设项目按期完成。
2、做好财务方案管理，打算重大资金投资事项，审批各项财务开支。
3、加强对员工的平安训练，坚固树立平安和文明生产观念。
4、负责组织制定公司各项管理制度、管理方法和各项作业流程、制定和完善公司各部门岗位职责。
5、负责组织制定公司的进展规划，编报公司年度工作方案和工作总结，指挥、督促检查工程质量和工程进展状况。
6、负责拟定公司部门的设置、定编、定员、定岗。负责公司的人员聘请和人事支配，打算人事任免事项，并对各种违章违纪行为进行惩罚。
7、加强企业文化建设，负责组织、领导公司员工的业务技能培训，提高员工的专业素养和工作绩效。
8、做好对外协调工作，负责组织、参加工程建设方工程项目竞标，与工程建设方签订工程承包合同。
9、了解和把握国家对建筑业有关政策、法规和行业动态，注意科学管理，抓好质量平安工作，掌握工程成本，不断提高公司的经济效益和.效益，扩大公司的知名度。
10、定期组织召开公司部门负责人工作例会，总结讨论解决工程施工过程中出现的各种问题、对重大问题或重要事项作出决策。
第7条、副总经理帮助总经理工作，主要履行以下工作职责：
1、负责对外组织协调工作，处理对外事务。
2、总经理不在位期间代理总经理履行工作职责。
3、负责协调办理工程建设过程中建设材料、机械设备的方案选购工作。
4、负责与有关部门协作做好工程建筑材料、机械设备、工程质量的送检、检验、检测工作。
5、负责后勤设施，工棚、工地办公用房的搭建工作和施工用水用电保障工作。
6、负责平安文明施设施、防护网、防护栏、平安运输通道，平安宣扬标志牌，平安宣标语的搭建和制作工作。
7、熟识安监、消防、人防、质检、质监备案程序及所需资料，并准时到相关部门办理相关备案。
第8条、项目经理在总经理、副总经理的领导下工作，为总经理负责，主要履行以下工作职责：
1、全面负责工程技术监督工作和质量管理工作，做好图纸会审，向各施工班组长做好技术交底工作，监督各施工组严格按工程图纸和工程建筑规范施工，对基础工程和隐藏工程进行单项验收并做好验收记录。
2.负责组织各施工班组技术人员阅读工程图纸，熟识工程关键部位，关键技术规范要求及说明，制定周密的施工方案和组织施工程序，确保各道施工工序质量。
3、强化平安防范意识，各施工队工人进入施工工地后，对参加施工的工人及技术人员进行平安训练和培训，强调平安留意事项，明确各道施工工序操作过程中应留意的平安防范措施及平安事故责任。
4、做好施工平安监督，工人进入施工操作后，准时对每个工人及技术员执行平安状况进行检查，对不戴平安帽，高空作业不系平安带，不实行平安防范措施的违章行为进行监督查，对违反平安管理规定，违章操作的当场赐予警告或赐予经济惩罚。
5、做好特种设备和重要平安部位的平安检查，每天对塔吊、起重设备、建筑材料运输通道，脚手架，平安防护网、防护隔离栏板、等重要部位检查一次，杜绝平安隐患，确保施工平安。
6、做好质量、进度、平安管理掌握，制定施工方案。负责脚手架模板搭设、钢筋制作安装、混凝土浇注、砖砌体、内外粉刷、水电管线预埋安装等工序的质量管理和进度掌握，确保工程质量。
7、负责做好做好基础桩柱、混凝土试压样品、建筑材料的送检、检验和试压检验，对种材料的检验、检测技术资料、施工日志、防雷检测、沉降观测、消防设施、器材、空气检测、排污管网、供水管道，供电线路等技术资料的印制整理保存工作，为工程顺当通过竣工验收供应有效的技术资料。
8、按甲方要求，负责附属工程、地面地板、围墙围栏、供水供电系统、供气管道、排污管道、小区美化绿化、有线电视网络、平安监控系统的施工管理，确保附属工程质量达到甲主的质量技术要求。
9、负责做好主体工程部分增减工程量和附属工程工程量的测量测算记录。对合同条款商定外增减工程量和附属工程工程量要准时与甲方工程负责人实地测量后，填制工程量清单，办理现场签证，双方签字认可，作为工程决算的依据。
10、做好进入工地现场机械设备、工具用具、建筑材料的管理工作，防止被到丢失和损坏。
第9条、办公室主任履行以下工作职责 1、帮助总经理处理日常工作，协调各部门工作，监督各部门仔细贯彻公司的各项工作决策和指令。
2、定期组织员工进行政治理论学习和业务技能培训，不断提高员工队伍文化素养和政策理论水平。
3、做好人事档案管理、负责人力资源考核评价、调配、引进、培训工作。办理员工聘请、录用、劳动用工合同签订和员工年度考核工作。
4、负责制定公司工作方案和进展规划，不断修订和完善公司管理规章制度。做好公司各类文书、标书、工程图纸、工程承包合同、工程竣工验收等技术资料打印工作和公司印章、文书档案的管理工作。
5、做好公司会议、活动的筹备和支配，做好会议记录，整理睬议纪要，坚决贯彻落实公司办公会作出的有关重要打算和重要决策，并对贯彻执行状况进行检查和监督。
6、做好后勤管理服务工作和对外接待工作。
7、做好公司企业文化、品牌产品的对外宣扬工作。
第10条、资料员履行以下工作职责：
1、负责工程造价计价预算和工程投标标书的的制作工作。
2、负责工程完工竣工验收后工程造价总结算。
3、负责工程竣工资料的收集整理和装订制作。
4、负责工程图纸、工程技术资料、各种检验、检测报告，产品合格证、分部分项工程验收资料、隐藏工程验收资料的收集整理工作和档案的管理工作。
5、负责公司文书档案的管理工作。
第11条、财务管理人员履行以下工作职责：
1、执行国家规定的会计准则、财务通则和财经管理制度，参加制定公司财务会计管理制度，拟定资金管理与核算实施方法。
2、依据工程建设需要会同有关部门核定资金定额，按年、季、月编制财务收支方案、信贷方案。
3、做好资金预算的执行与掌握事项，准时记录资金增减变动状况。与银行部门办理融资和资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效率;准时办理各种应上交款项的手续; 4、汇总、分析、编制制定成本费用方案;参加公司盘点及抽点工作;建立各种有价证券、全部权的购、存、兑的完整记录，并常常进行盘点; 5、做好员工工资核算和工资发放工作。
6、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作，做好保密;办理其他与财务调度有关的事项。
第12条、水电工履行以下工作职责：
1、负责组织相关班组技术人员阅读工程图纸，熟识工程水电关键部位，关键技术规范要求及说明，严格按图纸设计，做好强弱电系统和供水系统管线的预埋铺设。工程完成后，做好用水、用电线路穿线、管道架设连接，保证水、电连接符合技术规范和质量要求。
2、娴熟把握平安用电的基本学问和技能，仔细学习《施工现场临时用电平安技术规范J，距离操作人员100cm以上，垂直堆放高度不能超过1.5米;电缆两侧1m范围内应采纳人工挖掘。
第59条、施工人员在主体工程施工和装修时，必需作好外架的搭设和悬挂平安网，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的平安要求》，不得随便拆除外架连墙杆，外架基础松动等影响脚手架平安的状况进行处理。
第60条、施工人员应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械(如塔吊、门字架等)，必需有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。
第61条、项目经理或施工管理员应每天准时到施工现场，坚守工作岗位。如有急事，应经请假批准，并指定有资质的临时负责人，保证施工现场应随时有负责人。在夜间施工时，必需支配管理人员值班。
第九章、工程质量管理制度 第62条、工程施工必需按设计图纸，设计变更、规范规程，验收标准、以及地方的有关规定、建设单位要求进行施工和验收，工程务道工序质量必需达到优良标准。
第63条、工程开工前，施工现场必需配备合格、齐全的管理人员、建立完善的质量、进度保障体系，必需有经甲方审查批准的总体施工组织设计和专项施工方案。在施工过程中，工地上的负责人和技术人员必需向工人进行仔细的技术交底，并存有相应的文字记录待查。
第64条、建筑物在开挖之前，施工管理员必需向甲方供应《放线记录》，经甲方现场代表复核签字认可后方可开挖。分部分项工程隐藏验收必需严格执行“三检”制度，经施工人员自检合格后，在正式验收前24小时通知甲方代表和工程监理，并向甲方供应有关合格的资料，阅历收合格并各参验方签字后方可进行隐藏作业。
第65条、关键工序施工完毕后，须经监理、甲方代表验收合格签字，(施工单位应在验收前向甲方及监理提交三检记录、施工交底记录等资料)，方可进行下道工序施工，直至确认该部分工程合格为止。混凝土浇筑过程中除必需有值班工长外，还必需保证每个工种(如水、电、模板、钢筋等)有人值班。
第66条、为保证施工质量，施工难点以及简单发生质量通病的部位，施工人员应先报施工方案经甲方确认，甲方可依据实际状况要求施工单位做施工样板(包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、瓷片等)，样板经甲方验收合格后施工单位可根据样板进行大面积施工;砌体工程开头后，施工单位应按甲方供应的户型图完成砌体和水电定位施工标准间，经建设单位确认后可大面积施工。
第67条、施工管理人员应准时发觉施工图纸中明显错误或冲突(如建施图与结施图不符，尺寸错误，照图施工房屋使用功能明显不合理等)并准时告知甲方。
第68条、全部进场材料均需供应材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料必需经当地质量监督站检验认可，未经检验合格后的材料禁止使用。施工人员应提前做好材料的送检试验工作，并保持相应的质量记录或检验证明待查。
第69条、混凝土搅拌前，必需向甲方提交混凝土或砂浆协作比文件，搅拌过程中必需在搅拌机旁张贴协作比挂牌，并设立专人计量监控，监督人员不得离开搅拌现常 第70条、为便利管理协调，施工单位和监理单位进场前，应向甲方供应现场各级管理人员及班组负责人的具体.及联系方式，各项目管理班子人员.，经甲方考察认定后方可支配进常相关人员联系电话要保证每日24小时畅通，工地有人值守。
第71条、为了便于管理连接，实行现场周例会制度，以及不定期支配临时现场专题会，施工单位参与人员由项目经理或施工员、各班组长组成。全部人员不得无故迟到、缺席。迟到者罚款50元/人，缺席者罚款100元/人。
第72条、开工日期以甲方现场代表签发的开工令为准。
甲方未签发开工令的以合同商定的开工日期和竣工日期为准，工期应考虑可能出现的各种不行抗拒的自然因素，如下雨、大风、凹凸温天气、停水、停电、节假日等客观因素。影响工期的各种因素应在施工日志中作好记录登记。
第73条、施工用水用电按以下规定执行：
1、甲方在工地上统一设置配电房，并指定专职人员负责，未经甲方项目负责人许可不得私自接近及开启动用。
2、施工用水用电要依据自身用水用电量的大小配备水电表，并精确 记录起始数字，报交甲方现场代表核定并作好登访记录。
3、临时水电表安装位置应经甲方指定，不得随便安装。
4、水电线路的敷设应符合施工现场平安管理规范。
5、水电抄表应于每月25日完成并交甲方现场代表核定，施工单位负责人赐予签字认可。
6、水电费按合同商定结算，合同未商定的按时向水电部门缴费，属于甲方供应用水用电的按实际用量向甲方缴费。
第十章、附则 第74条、本管理制度每5年修定一次，必要时可依据实际需要准时进行修定。
第75条、本管理制度自20__年1月1日起执行，原文山海联建筑工程有限公司制定实施的管理规章制度自本管理制度实施之日起停止执行。
企业的规章制度范例（篇6）
1、目的 1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作乐观性，体现“注意绩效、奖勤罚懒；
鼓舞制造，增创效益”激励安排原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司进展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。
1.2结合本地区、行业实际状况，在公司支付力量范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公正性、激励性。
1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工酬劳。
2、适用范围 本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。
3、工资模式 薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利 (1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。
(2)岗位工资是依据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求凹凸，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。
(3)绩效工资是依据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资格补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；
各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。
4、薪酬层级及薪点 4.1依据部门职责，将公司全部部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。
4.2依据部门类别及岗位编制，将每类部门全部岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。
4.3依据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人工作力量、工作阅历、工作业绩、担当职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。
4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。
4.5新入职应届中专生、高校生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级；
大专生为2.6.5级；
本科生为2.5.3级；
硕士生为2.5.6级；
博士为2.4.7级；
见习期满后依据个人工作力量及岗位性质等因素重新核定薪资级别。
4.6薪资级别及对应薪点值 5、年度绩效奖金 5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终嘉奖计发次数和详细发放标准由公司领导班子争论打算，时间为下一年年初。
5.2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；
非总公司范围内调动人员不计发年终嘉奖。
5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。
5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终嘉奖。
5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。
6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。
7、职位晋升与薪酬调整。
转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特殊调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和力量表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后其次个月体现。
企业的规章制度范例（篇7）
第一节总则 第1条为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。
第2条财务管理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节省， 精打细算，在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业(含51股权的全资、内联企业)的财务工作，都必需执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
其次节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设方案财务部。方案财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 方案财务部及各财务部，依据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师帮助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务方案、信贷方案和会计报表等，落实完成方案的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作; 2.审查公司基建、投资、贸易等进展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估看法; 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案; 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; 6.监督全系统的财务管理和活动; 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行方案和违反财经纪律的事项; 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行; 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平; 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条方案财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条方案财务部部长领导方案财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
方案财务部部长的主要职责是：
1.主持方案财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作; 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的打算，掌握和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告; 3.筹划经营资金，负责公司资金使用方案的审批、报批和银行借、还款工作; 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度; 5.帮助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作; 6.参加公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性讨论。
第10条方案财务部副部长帮助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作; 2.制订财务方案，搞好会计核算，准时、精确 、完整地核算生产经营成果，考核方案执行状况，定期供应数据、资料和财务分析报告; 3.参加投资、重大经济合同的可行性讨论; 4.负责编制会计报表，主持清查财产; 5.执行财经法令、制度、打算，坚持原则，增收节支，提高经济效益; 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、铺张及不合理开支。
第12条财务部副部长帮助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必需建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确 ，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必需切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或嘉奖。
第17条财会人员力求稳定，不任凭调动。
财会人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必需会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必需监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部进步行监交;财务部部长的交接，由方案帐务部部长会同本单位领导进行监交;方案财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进行监交。